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為促進公司管理標準化體系建設，發(fā)揮財務管理在公司運營中的監(jiān)管作用，按照年度工作安排，財務部組織人員于11月15日至23日，對下屬5個供水分公司，工程分公司，物資部（倉庫）進行了年度內(nèi)第二次財務內(nèi)部審計。 此次內(nèi)審的主要內(nèi)容包含相關經(jīng)濟業(yè)務的制度執(zhí)行情況，固定資產(chǎn)及工器具管理，財務審批流程情況，倉庫材料物資管理，工程資料管理等5個方面。通過一個多星期的走訪和檢查，各供水分公司總體管理情況良好，但也存在一些需要改進的地方，如工程審批流程欠規(guī)范，工器具管理臺賬欠完整等。針對這次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查小組會如期出具審計報告，公司將責成相關分公司落實整改。